按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定和2016年預(yù)算批復(fù)，現(xiàn)將本部門2016年預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門主要職責(zé)

職責(zé)分類績(jī)效目標(biāo)：

（一）規(guī)劃、部署全區(qū)思想政治工作任務(wù)，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，宣傳推廣全區(qū)性先進(jìn)典型，加強(qiáng)愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè)和全民國(guó)防教育，加強(qiáng)基層黨員教育，組織開(kāi)展系列宣傳教育活動(dòng)。

(二)負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、控制性規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制、報(bào)批、調(diào)整和執(zhí)行監(jiān)管工作，以及開(kāi)發(fā)區(qū)其他專項(xiàng)規(guī)劃的審查、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)市政工程的審批、建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)農(nóng)民工工資清欠工作。

（三）負(fù)責(zé)擬科技發(fā)展規(guī)劃；各級(jí)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目的組織、申報(bào)、管理；高企及產(chǎn)品的認(rèn)定、復(fù)檢；校企、銀企合作；創(chuàng)新體系及平臺(tái)建設(shè)；科技合作與交流；科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)市場(chǎng)管理；科技普及和科技統(tǒng)計(jì)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理、交易和評(píng)估。

（四）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)各類扶持獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的征集、審查、申報(bào)、管理及各項(xiàng)優(yōu)惠政策的申報(bào)爭(zhēng)取工作；負(fù)責(zé)搜集、整理、提供全區(qū)性基本統(tǒng)計(jì)資料及定期統(tǒng)計(jì)考核資料，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)全區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)的發(fā)布、上報(bào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)建成投產(chǎn)后外部關(guān)系協(xié)調(diào)服務(wù)、企業(yè)投訴受理及經(jīng)濟(jì)糾紛的協(xié)調(diào)處理工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)區(qū)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)資金需求情況，做好中小企業(yè)擔(dān)保資金的申報(bào)工作；負(fù)責(zé)各區(qū)中園的建設(shè)發(fā)展管理工作；封閉式管理的審查、批準(zhǔn)工作。

（五）負(fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃的制定、協(xié)調(diào)、管理、老師和教育干部隊(duì)伍建設(shè)工作；協(xié)調(diào)廣播、電視等文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生制度改革；優(yōu)撫、救濟(jì)民政工作；指導(dǎo)、管理社區(qū)社會(huì)事業(yè)

（六）負(fù)責(zé)實(shí)施耕地與基本農(nóng)田保護(hù)工作考古基地項(xiàng)目的管理與維護(hù)、國(guó)土資源綜合業(yè)務(wù)管理。

(七)負(fù)責(zé)綠地、公園、風(fēng)景名勝區(qū)的管理和古樹(shù)名木的保護(hù)；占用城市園林、綠地和樹(shù)木伐移的審批，參與對(duì)城市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的園林綠化設(shè)計(jì)和綠地率的審核認(rèn)定；對(duì)市屬園林綠化工程的建設(shè)進(jìn)行管理監(jiān)督；指導(dǎo)市區(qū)全民綠化工作。

（八）負(fù)責(zé)城市市政綜合管理、道路、供水、電、熱力、污水處理、防汛、小區(qū)、環(huán)境、交通、水利及市政綜合事務(wù)管理

（九）負(fù)責(zé)城市市容市貌管理工作。依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)占用、挖掘、損壞、亂占、亂挖城市道路，亂堆雜物、亂貼亂畫、亂搭棚亭、亂設(shè)廣告等方面的違規(guī)違章行為進(jìn)行執(zhí)法監(jiān)督和查處；負(fù)責(zé)城區(qū)內(nèi)臨時(shí)棚亭及構(gòu)筑物、臨時(shí)性建筑、臨時(shí)性市場(chǎng)、戶外廣告等事項(xiàng)的管理；行使城市市容市貌管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（十）定期組織開(kāi)展安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管能力建設(shè)，改善執(zhí)法檢測(cè)、監(jiān)察檢查等能力。

（十一）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)。職稱管理、職工培訓(xùn)、人力資源綜合管理。

（十二）負(fù)責(zé)非稅收入征管、科學(xué)編制年度、績(jī)效預(yù)算，公開(kāi)、執(zhí)行分析預(yù)算。統(tǒng)籌財(cái)力，用款計(jì)劃及額度制定，上下級(jí)資金調(diào)度，專項(xiàng)資金審核撥付；財(cái)務(wù)工作及人員工資、國(guó)有資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、綜合治稅事務(wù)管理。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及構(gòu)成

三、部門預(yù)算說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門機(jī)關(guān)及所屬單位的全部收入和支出都包含在部門預(yù)算中。

（一）收入預(yù)算說(shuō)明

反映本部門當(dāng)年全部收入。2016年預(yù)算收入200069.44 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入113427.06萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款收入86642.38萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算說(shuō)明

反映本部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2016年支出預(yù)算200069.44 萬(wàn)元，其中基本支出7074.44 萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出192995.00萬(wàn)元，主要包括：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（三）收支預(yù)算比上年增減情況

2016年本部門預(yù)算收支安排200069.44萬(wàn)元，較2015年預(yù)算減少208954.45萬(wàn)元，主要增減原因是：1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少2、行宮東大街街道辦事處和迎賓北路街道辦事處預(yù)算獨(dú)立。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（日常公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算安排592.20萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)水電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)即因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2015年減少57.14萬(wàn)元，主要增減原因是控制不必要的接待。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

2016年本部門政府采購(gòu)預(yù)算安排18752.44元，其中一般公共預(yù)算撥款安排16197.22

萬(wàn)元，涉及5個(gè)單位的60個(gè)項(xiàng)目，采購(gòu)物品主要用于學(xué)校的辦公桌椅、廚房設(shè)備、市政環(huán)衛(wèi)車輛等；基金預(yù)算撥款安排2555.22萬(wàn)元，涉及 1個(gè)單位的3個(gè)項(xiàng)目，采購(gòu)物品主要用于燕郊高新區(qū)園林養(yǎng)護(hù)、公園物業(yè)服務(wù)等。

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年使用一般公共預(yù)算收入安排到部門的預(yù)算資金。

2、基金預(yù)算撥款收入：指指財(cái)政當(dāng)年使用政府性基金預(yù)算收入安排到部門的預(yù)算資金。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

下載附件：

三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門支出預(yù)算總表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門政府性基金預(yù)算支出表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門政府性基金收支預(yù)算表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門政府采購(gòu)預(yù)算表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門一般公共預(yù)算支出表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門項(xiàng)目支出預(yù)算表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門收支預(yù)算總表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門收入預(yù)算總表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門基本支出預(yù)算表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表.xls
三河市燕郊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2016年部門“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議培訓(xùn)預(yù)算表.xls